Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE CALÇADOS OK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3537 |
Data de lançamento: |
06/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Relações de Trabalho |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Uniformes aos Servidores Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 08 bo
tas de cano longo de Couro destinada para eletricistas da Prefeitura cfe.
ordem de compra nº1101/2013. |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2013 |
Valor referente aquisição de 08 bo
tas de cano longo de Couro destinada para eletricistas da Prefeitura cfe.
ordem de compra nº1101/2013. |
780,00 |
|
|
| 06/05/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 75 ANEXA E ATESTADA PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN. |
|
780,00 |
|
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
780,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
