Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3543 |
Data de lançamento: |
06/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 Armá
rio Balcão Kappesberg 2PT CH 1011
destinada para Secretaria da Fazenda
cfe.ordem de compra nº 1121/2013. |
0,00 |
219,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Armá
rio Balcão Kappesberg 2PT CH 1011
destinada para Secretaria da Fazenda
cfe.ordem de compra nº 1121/2013. |
219,00 |
|
|
| 06/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº698 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
|
219,00 |
|
| TOTAL |
219,00 |
219,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
219,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
