Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOÃO LINDENMAYER FILHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3551 |
Data de lançamento: |
06/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
JOÃO LINDEMAYER FILHO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 039/2013 para despesas de viagens
para levar pacientes para lugares di
versos. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2013 |
Valor referente ao adiantamento
nº 039/2013 para despesas de viagens
para levar pacientes para lugares di
versos. |
350,00 |
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| 06/05/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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350,00 |
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| 09/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900363
PAGTO. REF. EMPENHO 003551/2013
JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220 |
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350,00 |
| 10/10/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 039/2013 - MATERIAIS. |
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-81,86 |
| 10/10/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 039/2013 - MATERIAIS. |
|
-81,86 |
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| 10/10/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 039/2013 - MATERIAIS. |
-81,86 |
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| TOTAL |
268,14 |
268,14 |
268,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
