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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AGENOR JOSE SANDRI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3563	Data de lançamento:	06/05/2013
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	RESCISÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Seguro de vida Bradesco R$ 10,04 INSS s/ 13ºsalario R$ 58,42 INSS s/ saldo rescisão R$ 35,05 LIQUIDO A RECEBER R$ 4.229,30	0,00	4.332,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2013	Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Seguro de vida Bradesco R$ 10,04 INSS s/ 13ºsalario R$ 58,42 INSS s/ saldo rescisão R$ 35,05 LIQUIDO A RECEBER R$ 4.229,30	4.332,81
06/05/2013	LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		4.332,81
13/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003563/2013 AGENOR JOSE SANDRI - 9146			4.332,81
TOTAL		4.332,81	4.332,81	4.332,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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