Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOAO ARSENIO BOURSCHEID |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3564 |
Data de lançamento: |
06/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Departamento de Desportos |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato de trabalho.
Descontos:
Seguro de vida Bradesco R$ 10,04
INSS s/ 13ºsalario R$ 58,42
INSS s/ saldo rescisão R$ 35,05
Partic. Aux.Alim. R$ 2,20
LIQUIDO A RECEBER R$ 4.957,36 |
0,00 |
5.063,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2013 |
Valor referente rescisão de contrato de trabalho.
Descontos:
Seguro de vida Bradesco R$ 10,04
INSS s/ 13ºsalario R$ 58,42
INSS s/ saldo rescisão R$ 35,05
Partic. Aux.Alim. R$ 2,20
LIQUIDO A RECEBER R$ 4.957,36 |
5.063,07 |
|
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| 06/05/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA SSECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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5.063,07 |
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| 14/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003564/2013
JOAO ARSENIO BOURSCHEID - 467 |
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5.063,07 |
| TOTAL |
5.063,07 |
5.063,07 |
5.063,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
