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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DIGITALTEC COMERCIO E PREST DE SERVIÇO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	358	Data de lançamento:	11/01/2013
Tipo de empenho:	EQUIP.DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Transito Urbano
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito
Conta de Despesa:	4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contratação de em presa especializada para prestação de serviço de Instalação e Configura ção do Sistema de Videomonitoramento Público para o municipio com foneci mento de materiais e equipamentos cf Ata de Registro de Preço nº002/2012 e Pregão Presencial PMI 039/2012.	0,00	170.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2013	Valor referente contratação de em presa especializada para prestação de serviço de Instalação e Configura ção do Sistema de Videomonitoramento Público para o municipio com foneci mento de materiais e equipamentos cf Ata de Registro de Preço nº002/2012 e Pregão Presencial PMI 039/2012.	170.000,00
11/01/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 173 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		127.702,87
22/01/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº183 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		4.253,56
22/01/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002541 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 358/2013 - REF. 1º PARCELA DIGITALTEC COMERCIO E PREST DE SERVIÇO LTDA - 19622			127.702,87
04/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002569 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 358/2013 -REF. 2º PARCELA DIGITALTEC COMERCIO E PREST DE SERVIÇO LTDA - 19622			4.253,56
26/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS Nº556,557,210,211 E 216 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		38.043,57
03/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 358/2013 - REF. 3ª E ULTIMA PARCELA. DIGITALTEC COMERCIO E PREST DE SERVIÇO LTDA - 19622			38.043,57
TOTAL		170.000,00	170.000,00	170.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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