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Exercício: 2013
Nome do Credor: GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER	Exportar os Dados

Número do empenho:	3589	Data de lançamento:	07/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA GERAL
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA GERAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor ref. 2/3 d diárias a fim de en ca minhar Recefitur do veículo IRV85 60,protocolar documentos no DEAP, ir no V Comando Aéreo Regional Canoas ir na FUNBDERGS e encaminhar renova ção da licença de operação-LO nº6665 /2009 DL na FEPAM,em Porto Alegre- RS no dia 10/05/2013. Saída:10/05 às 4h30min.Retorno:10/05 às 20h.	0,00	134,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2013	Valor ref. 2/3 d diárias a fim de en ca minhar Recefitur do veículo IRV85 60,protocolar documentos no DEAP, ir no V Comando Aéreo Regional Canoas ir na FUNBDERGS e encaminhar renova ção da licença de operação-LO nº6665 /2009 DL na FEPAM,em Porto Alegre- RS no dia 10/05/2013. Saída:10/05 às 4h30min.Retorno:10/05 às 20h.	134,00
07/05/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		134,00
TOTAL		134,00	134,00	0,00
SALDO A PAGAR				134,00