Nome do Credor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3599
Data de lançamento:
08/05/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 fil
tro de óleo, 01 filtro do combustí
vel, e 01 elemento de filtro de com
bustível destinada para a pá carrega
deira nº153 cfe. ordem de compra nº
1131/2013.
0,00
238,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2013
Valor referente aquisição de 01 fil
tro de óleo, 01 filtro do combustí
vel, e 01 elemento de filtro de com
bustível destinada para a pá carrega
deira nº153 cfe. ordem de compra nº
1131/2013.
238,99
09/05/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4170 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA MSOV ALBINO VALDIR SEVERO.
238,99
TOTAL
238,99
238,99
0,00
SALDO A PAGAR
238,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
