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Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTON JOSÉ KRAMMES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3605	Data de lançamento:	08/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto de Rendimento
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de baners e adesivos destinados para a divulga ção da 2ºEtapa Copa de Motocross que se realizará nos dias 1º/06/2013 e 02/06 /2013 numa promoção do Moto Clu be Papa-Léguas com o apoio do Municí pio de Ibirubá cfe. ordem de compra nº1134/2013.	0,00	1.140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2013	Valor referente aquisição de baners e adesivos destinados para a divulga ção da 2ºEtapa Copa de Motocross que se realizará nos dias 1º/06/2013 e 02/06 /2013 numa promoção do Moto Clu be Papa-Léguas com o apoio do Municí pio de Ibirubá cfe. ordem de compra nº1134/2013.	1.140,00
29/05/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1022 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		1.140,00
07/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850222 PAGTO. REF. EMPENHO 003605/2013 AIRTON JOSÉ KRAMMES - 640			1.140,00
TOTAL		1.140,00	1.140,00	1.140,00
SALDO A PAGAR				0,00