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Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO CARLOS BECKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	3609	Data de lançamento:	08/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade:	Fomento a Industria
Função:	Ciência e Tecnologia
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Implant. do Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de imóvel c/ área edificada com 450,00m², locali zado na RS 223, km 51 + 953 m, nesta cidade,registrado sob a matrícula nº 13360, para atender convênio com o SENAI autorizado pela Lei Municipal nº2.463/2013. Período: retroativo a 19/04/2013 a 19/04/2014. Valor Mensal:R$ 3.800,00	0,00	31.793,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2013	Valor referente locação de imóvel c/ área edificada com 450,00m², locali zado na RS 223, km 51 + 953 m, nesta cidade,registrado sob a matrícula nº 13360, para atender convênio com o SENAI autorizado pela Lei Municipal nº2.463/2013. Período: retroativo a 19/04/2013 a 19/04/2014. Valor Mensal:R$ 3.800,00	31.793,26
29/07/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA PASTA.		12.920,04
02/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002802 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3609/2013 - REF. ABRIL (PROP)., MAIO, JUNHO,JULHO/2013 JOAO CARLOS BECKER - 10601			12.920,04
16/08/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		3.800,00
02/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850240 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3609/2013 - REF. AGOSTO/2013 JOAO CARLOS BECKER - 10601			3.800,00
18/09/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		3.800,00
01/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3609/2013 - REF. SETEMBRO/2013 JOAO CARLOS BECKER - 10601			3.800,00
11/10/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		3.800,00
05/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3609/2013 - REF. OUTUBRO/2013 JOAO CARLOS BECKER - 10601			3.800,00
18/11/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		3.800,00
03/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3609/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 JOAO CARLOS BECKER - 10601			3.800,00
12/12/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		3.673,22
18/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3609/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 JOAO CARLOS BECKER - 10601			3.673,22
TOTAL		31.793,26	31.793,26	31.793,26
SALDO A PAGAR				0,00