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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3611	Data de lançamento:	09/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Setor de Materiais
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	SETOR DE MATERIAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 05 Car tuchos tinta 22 colorido com casco destinados para a manutenção do Se tor de Materiais cfe. ordem de com pra nº1149/2013.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2013	Valor referente aquisição de 05 Car tuchos tinta 22 colorido com casco destinados para a manutenção do Se tor de Materiais cfe. ordem de com pra nº1149/2013.	200,00
09/05/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº002587637 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		200,00
TOTAL		200,00	200,00	0,00
SALDO A PAGAR				200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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