Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3612
Data de lançamento:
09/05/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 cafe
teira e 01 Garrafa térmica destina
das para a Secretaria da Agricultura
Pecuária e Meio Ambiente cfe. ordem
dem de compra nº1148/2013.
0,00
118,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2013
Valor referente aquisição de 01 cafe
teira e 01 Garrafa térmica destina
das para a Secretaria da Agricultura
Pecuária e Meio Ambiente cfe. ordem
dem de compra nº1148/2013.
118,90
09/05/2013
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº1455 ATESTADA PELO ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA ALBERTO SCHWANKE.
118,90
11/06/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003612/2013
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369
118,90
TOTAL
118,90
118,90
118,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
