Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3615 |
Data de lançamento: |
09/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 31 la
tas de cera líquida amarela destina
do para o Centro Admnistrativo da
Prefeitura cfe.ordem de compra nº 11
42/2013. |
0,00 |
289,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2013 |
Valor referente aquisição de 31 la
tas de cera líquida amarela destina
do para o Centro Admnistrativo da
Prefeitura cfe.ordem de compra nº 11
42/2013. |
289,85 |
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| 09/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº08557 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO RAFAEL ZOLET. |
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289,85 |
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| TOTAL |
289,85 |
289,85 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
289,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
