3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 fil
tro carter, 01 bujão do carter e 01
arruela de borracha destinada para
o Fiesta nº147 cfe. ordem de compra
nº1151/2013.
0,00
41,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2013
Valor referente aquisição de 01 fil
tro carter, 01 bujão do carter e 01
arruela de borracha destinada para
o Fiesta nº147 cfe. ordem de compra
nº1151/2013.
41,00
09/05/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº496029 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
41,00
23/05/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003618/2013
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1
41,00
TOTAL
41,00
41,00
41,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
