| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 3621 | Data de lançamento: | 09/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 60 cps de Combodart 0,5 mg/0,4mg destinado para paciente cfe. processo nº105./ 1.13. 000002-4 cfe. ordem de compra nº1143/2013. | 0,00 | 125,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2013 | Valor referente aquisição de 60 cps de Combodart 0,5 mg/0,4mg destinado para paciente cfe. processo nº105./ 1.13. 000002-4 cfe. ordem de compra nº1143/2013. | 125,64 | ||
| 10/05/2013 | LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 114269 ANEXA E ATESTADA PELO SEROT DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 125,64 | ||
| 14/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900458 PAGTO. REF. EMPENHO 003621/2013 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 125,64 | ||
| TOTAL | 125,64 | 125,64 | 125,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
