Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3627 |
Data de lançamento: |
09/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 ar
quivo kappesberg 4 gavetas destinado
para a Secretaria da Assistência So
cial cfe. ordem de compra n°1153/ 20
13. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2013 |
Valor referente aquisição de 01 ar
quivo kappesberg 4 gavetas destinado
para a Secretaria da Assistência So
cial cfe. ordem de compra n°1153/ 20
13. |
350,00 |
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| 09/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº704 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
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350,00 |
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| 15/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850011
PAGTO. REF. EMPENHO 003627/2013
THALES FERNANDO FIOR - 5079 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
