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Exercício: 2013
Nome do Credor: ADRIANA HANSEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3638	Data de lançamento:	09/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de diária a fim de participar de Capacitação do Tes te Rápido Sífilis/HIV junto ao polo Universidade Aberta de Cruz Alta-UAB no dia 17/05/2013. Saída: 17/05/2013 às 07 horas Retorno: 17/05/2013 às 18 horas	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2013	Valor referente 1/3 de diária a fim de participar de Capacitação do Tes te Rápido Sífilis/HIV junto ao polo Universidade Aberta de Cruz Alta-UAB no dia 17/05/2013. Saída: 17/05/2013 às 07 horas Retorno: 17/05/2013 às 18 horas	60,00
09/05/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		60,00
20/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016944 PAGTO. REF. EMPENHO 003638/2013 ADRIANA HANSEN - 5131			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00