Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3660 |
Data de lançamento: |
10/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de lavagem
realizado no Onibus nº 150,Gol nº116
Ambulancia nº148, Doblo nº 156 e 137
cfe.ordem de serviço nº 1170/2013. |
0,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2013 |
Valor referente serviço de lavagem
realizado no Onibus nº 150,Gol nº116
Ambulancia nº148, Doblo nº 156 e 137
cfe.ordem de serviço nº 1170/2013. |
560,00 |
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| 10/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1904 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL |
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560,00 |
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| 17/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016933
PAGTO. REF. EMPENHO 003660/2013
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718 |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
