Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3669 |
Data de lançamento: |
13/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
CASA DA CULTURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referenet aquisição de lampada
vapor 400w colorida e reator vapor
metal destinado para Casa de Cultura
cfe.ordem de compra nº1173/2013. |
0,00 |
203,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2013 |
Valor referenet aquisição de lampada
vapor 400w colorida e reator vapor
metal destinado para Casa de Cultura
cfe.ordem de compra nº1173/2013. |
203,78 |
|
|
| 13/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 9664 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. |
|
203,78 |
|
| 28/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003669/2013
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
|
|
203,78 |
| TOTAL |
203,78 |
203,78 |
203,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
