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Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCELO VOGEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	367	Data de lançamento:	11/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente complemento de diá ria(1/3 de diária) devido à alte ração de horário de retorno(proble mas mecânicos).Sen do previsto para as 18 horaas e ocor reuas 23 horas do dia 20/01/2013.	0,00	27,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2013	Valor referente complemento de diá ria(1/3 de diária) devido à alte ração de horário de retorno(proble mas mecânicos).Sen do previsto para as 18 horaas e ocor reuas 23 horas do dia 20/01/2013.	27,00
11/01/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA ASSESSORA DE GABINETE DA STASH VANDA C.STREHL WILLMS		27,00
23/01/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000367/2013 MARCELO VOGEL - 4116			27,00
TOTAL		27,00	27,00	27,00
SALDO A PAGAR				0,00