Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3670 |
Data de lançamento: |
13/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ProJovem |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
PROJOVEM ADOLESCENTE |
| Fonte de Recurso: |
FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 20 cami
setas gola redonda adulto destinada
para integrantes do ProJovem Adoles
cente cfe.ordem de compra nº1174/13. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2013 |
Valor referente aquisição de 20 cami
setas gola redonda adulto destinada
para integrantes do ProJovem Adoles
cente cfe.ordem de compra nº1174/13. |
500,00 |
|
|
| 13/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 893 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH. |
|
500,00 |
|
| 27/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850070
PAGTO. REF. EMPENHO 003670/2013
INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA - 15364 |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
