| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3673 | Data de lançamento: | 13/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA ALFREDO BRENNER | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de porta de madeira e materiais diversos des tinados para EMEF Alfredo Brenner cfe.ordem de compra nº1175/2013. | 0,00 | 3.293,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2013 | Valor referente aquisição de porta de madeira e materiais diversos des tinados para EMEF Alfredo Brenner cfe.ordem de compra nº1175/2013. | 3.293,00 | ||
| 13/05/2013 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 805 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. | 3.293,00 | ||
| 13/06/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855474 PAGTO. REF. EMPENHO 003673/2013 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 3.293,00 | ||
| TOTAL | 3.293,00 | 3.293,00 | 3.293,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
