Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LNA - COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3676 |
Data de lançamento: |
13/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 4,5l de
óleo destinado para S10 nº138 cfe.or
dem de compra nº1179/2013. |
0,00 |
157,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2013 |
Valor referente aquisição de 4,5l de
óleo destinado para S10 nº138 cfe.or
dem de compra nº1179/2013. |
157,50 |
|
|
| 13/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 7813 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
157,50 |
|
| 17/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850407
PAGTO. REF. EMPENHO 003676/2013
LNA - COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA - 432 |
|
|
157,50 |
| TOTAL |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
