Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ODONTEG - ASSIST.TEC.ODONTOLOG.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3679 |
Data de lançamento: |
13/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Odontológicos - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO-4510 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto de equipa
mentos odontologicos realizado no
Posto Odontologico cfe.ordem de ser
viço nº 1182/2013. |
0,00 |
2.403,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2013 |
Valor referente conserto de equipa
mentos odontologicos realizado no
Posto Odontologico cfe.ordem de ser
viço nº 1182/2013. |
2.403,00 |
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| 13/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2301 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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2.403,00 |
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| 16/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000232
PAGTO. REF. EMPENHO 003679/2013
ODONTEG - ASSIST.TEC.ODONTOLOG.LTDA - 3768 |
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2.403,00 |
| TOTAL |
2.403,00 |
2.403,00 |
2.403,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
