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Exercício: 2013
Nome do Credor: PAULO ROBERTO HANEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3690	Data de lançamento:	13/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA GERAL
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA GERAL
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de escritu ra publica de area cedida para muni cipio para colocação de caixa d'agua na localidade de Linha Pulador Sul Norte cfe.ordem de serviço nº1197/13	0,00	248,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2013	Valor referente pagamento de escritu ra publica de area cedida para muni cipio para colocação de caixa d'agua na localidade de Linha Pulador Sul Norte cfe.ordem de serviço nº1197/13	248,30
13/05/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO ASSESSOR DA SECRETARIA DA FAZENDA ARI RAMOS ROQUE.		248,30
22/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003690/2013 PAULO ROBERTO HANEL - 15335			248,30
TOTAL		248,30	248,30	248,30
SALDO A PAGAR				0,00