Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
371 |
Data de lançamento: |
11/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de conferên
cias do mês de Janeiro/2013 da Pre
feitura. |
0,00 |
252,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2013 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de Janeiro/2013 da Pre
feitura. |
252,91 |
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| 11/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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252,91 |
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| 24/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850089
PAGTO. REF. EMPENHO 000371/2013
EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL - 3254 |
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252,91 |
| TOTAL |
252,91 |
252,91 |
252,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
