Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3714 |
Data de lançamento: |
14/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Setor de Materiais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 200 blo
cos de ordem de compra 3 vias desti
nas para Setor de Compras cfe. ordem
de compra nº1193/2013. |
0,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2013 |
Valor referente aquisição de 200 blo
cos de ordem de compra 3 vias desti
nas para Setor de Compras cfe. ordem
de compra nº1193/2013. |
1.050,00 |
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| 14/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4165 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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1.050,00 |
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| 23/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003714/2013
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 |
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1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
