Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3715 |
Data de lançamento: |
14/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisiçao de 5.000 jogos de ordem de pagamento destina
dos para Secretaria da Saúde cfe. or
dem de compra nº1194/2013. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2013 |
Valor referente aquisiçao de 5.000 jogos de ordem de pagamento destina
dos para Secretaria da Saúde cfe. or
dem de compra nº1194/2013. |
550,00 |
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| 14/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº4164 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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550,00 |
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| 24/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016955
PAGTO. REF. EMPENHO 003715/2013
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
