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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3728	Data de lançamento:	14/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de medica mentos destinados para Secretaria da Saúde cfe.memorando interno nº469/13	0,00	8.363,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2013	Valor referente aquisição de medica mentos destinados para Secretaria da Saúde cfe.memorando interno nº469/13	8.363,12
05/06/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9812 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FEIL.		796,50
19/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017062 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3728/2013 - REF. 1ª PARCELA CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615			796,50
26/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 647 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES		210,50
02/07/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10048 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL.		5.087,54
04/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017191 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3728/2013 - REF. 2º PARCELA CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615			5.087,54
12/08/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10938 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL.		2.267,52
03/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017381 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3728/2013 - REF. 3ª PARCELA CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615			2.267,52
31/12/2013	ESTORNADO LIQUIDAÇÃO A MAIOR.		-210,50
31/12/2013	ANULADO PELA NÃO ENTREGA DE MEDICAMENTOS NO PERÍODO.	-211,56
TOTAL		8.151,56	8.151,56	8.151,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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