Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO ZAMPROGNA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3732 |
Data de lançamento: |
14/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento de escritu
ra de area doada ao municipio na lo
calidade de Linha Pulador Norte cfe.
ordem de serviço nº1238/2013. |
0,00 |
215,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2013 |
Valor referente pagamento de escritu
ra de area doada ao municipio na lo
calidade de Linha Pulador Norte cfe.
ordem de serviço nº1238/2013. |
215,20 |
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| 14/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 36422 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DA SECRETARIA DA FAZENDA ARI RAMOS ROQUE. |
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215,20 |
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| 28/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003732/2013
JOSE ANTONIO ZAMPROGNA - 10290 |
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215,20 |
| TOTAL |
215,20 |
215,20 |
215,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
