Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3740 |
Data de lançamento: |
15/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Abrigo Casa de Passagem - Proteção Especial a Família |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA APOIO PES. IDOSA -API/PAC-2001 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de carne
bovina e generos alimenticios diver
sos destinados para Casa de Passagem
cfe.ordem de compra nº1213/2013. |
0,00 |
130,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2013 |
Valor referente aquisição de carne
bovina e generos alimenticios diver
sos destinados para Casa de Passagem
cfe.ordem de compra nº1213/2013. |
130,49 |
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| 15/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 177296 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH. |
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130,49 |
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| 27/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850029
PAGTO. REF. EMPENHO 003740/2013
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 |
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130,49 |
| TOTAL |
130,49 |
130,49 |
130,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
