Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3744 |
Data de lançamento: |
15/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de reator
elétrico e peças diversas destinadas para Secretaria da Saúde cfe.ordem
de compra nº1220/2013. |
0,00 |
554,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2013 |
Valor referente aquisição de reator
elétrico e peças diversas destinadas para Secretaria da Saúde cfe.ordem
de compra nº1220/2013. |
554,72 |
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| 15/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 287266 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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554,72 |
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| 28/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016968
PAGTO. REF. EMPENHO 003744/2013
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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554,72 |
| TOTAL |
554,72 |
554,72 |
554,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
