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Exercício: 2013
Nome do Credor: ALMIR BRAATZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	3762	Data de lançamento:	15/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DE OBRAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Vlr ref.locação de sala comercial de 200m² parte ideal do prédio construí do nos terrenos sob matrículas 5879 e 5984, na Rua Mauá,1950, B.Planalto e que destinar-se-á ao funcionamento do Corpo de Bombeiros Misto de Ibiru bá de acordo com Lei Municipal nº 2081/06 pelo período de 02/01/2013 a 15/05/2013.	0,00	8.490,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2013	Vlr ref.locação de sala comercial de 200m² parte ideal do prédio construí do nos terrenos sob matrículas 5879 e 5984, na Rua Mauá,1950, B.Planalto e que destinar-se-á ao funcionamento do Corpo de Bombeiros Misto de Ibiru bá de acordo com Lei Municipal nº 2081/06 pelo período de 02/01/2013 a 15/05/2013.	8.490,00
22/05/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		565,95
04/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2013 - REF. MAIO/2013 ALMIR BRAATZ - 3567			565,95
11/06/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA		1.132,00
04/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850194 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2013 - REF. JUNHO/2013 ALMIR BRAATZ - 3567			1.132,00
12/07/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.132,00
06/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850237 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2013 - REF. JULHO/2013 ALMIR BRAATZ - 3567			1.132,00
16/08/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.132,00
04/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850553 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2013 - REF. AGOSTO/2013 ALMIR BRAATZ - 3567			1.132,00
19/09/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.132,00
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850578 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2013 - REF. SETEMBRO/2013 ALMIR BRAATZ - 3567			1.132,00
11/10/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.132,00
05/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850236 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2013 - REF. OUTUBRO/2013 ALMIR BRAATZ - 3567			1.132,00
14/11/2013	LIQUIDADO CFE.CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.132,00
04/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850249 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 ALMIR BRAATZ - 3567			1.132,00
11/12/2013	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO.	-0,05
12/12/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.132,00
17/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002835 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 ALMIR BRAATZ - 3567			1.132,00
TOTAL		8.489,95	8.489,95	8.489,95
SALDO A PAGAR				0,00