Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EGON SCHMIDT E CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3764 |
Data de lançamento: |
15/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente troca de pastilhas
de freio realizadas na S10 nº140 cfe
ordem de serviço nº1249/13. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2013 |
Valor referente troca de pastilhas
de freio realizadas na S10 nº140 cfe
ordem de serviço nº1249/13. |
120,00 |
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| 15/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1352 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. |
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120,00 |
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| 07/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855466
PAGTO. REF. EMPENHO 003764/2013
EGON SCHMIDT E CIA LTDA - ME - 8549 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
