Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ILDO NEREU NIETIEDT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3780 |
Data de lançamento: |
16/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pintura realizada na
Sala de Ind.Com e Empreendimento cfe
ordem de serviço nº 1247/2013. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2013 |
Valor referente pintura realizada na
Sala de Ind.Com e Empreendimento cfe
ordem de serviço nº 1247/2013. |
2.000,00 |
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| 16/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 108 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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1.000,00 |
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| 21/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850492
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3780/2013 - REF. 50% DA PINTURA.
ILDO NEREU NIETIEDT - 16474 |
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1.000,00 |
| 29/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. IND. COM. EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. |
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1.000,00 |
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| 06/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850221
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3780/2013 - REF. 100% DE PINTURA REALIZADA.
ILDO NEREU NIETIEDT - 16474 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
