Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3789 |
Data de lançamento: |
16/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Junta de Alistamento Militar |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Terrestre |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Junta Alistamento Militar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de recarga
de toner 15A destinados para Junta
de Serviço Militar cfe.ordem de com
pra nº1256/2013. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2013 |
Valor referente aquisição de recarga
de toner 15A destinados para Junta
de Serviço Militar cfe.ordem de com
pra nº1256/2013. |
110,00 |
|
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| 16/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2.631.206 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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110,00 |
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| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
110,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
