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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: WM INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3795 Data de lançamento: 16/05/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente contratação de empre sa especializada na área de informá tica para manutenção do site oficial do Município na internet e criação, manutenção e fiscalização do e-mail da Prefeitura até 17/05/2014. 0,00 4.192,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2013 Valor referente contratação de empre sa especializada na área de informá tica para manutenção do site oficial do Município na internet e criação, manutenção e fiscalização do e-mail da Prefeitura até 17/05/2014. 4.192,58
29/05/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0280 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 243,43
06/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2013 - REF. MAIO/2013 WM INTERNET LTDA - 17975 243,43
27/06/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 580 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 561,50
03/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2013 - REF. JUNHO/2013 WM INTERNET LTDA - 17975 561,50
08/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0287 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 561,50
02/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850205 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2013 - REF. JULHO/2013 WM INTERNET LTDA - 17975 561,50
16/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0294 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 561,50
02/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850213 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2013 - REF. AGOSTO/2013 WM INTERNET LTDA - 17975 561,50
19/09/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0301 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 561,50
01/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850223 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2013 - REF. SETEMBRO/2013 WM INTERNET LTDA - 17975 561,50
18/10/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0304 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 561,50
05/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850250 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2013 - REF. OUTUBRO/2013 WM INTERNET LTDA - 17975 561,50
19/11/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0313 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 561,50
03/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850047 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 WM INTERNET LTDA - 17975 561,50
12/12/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0319 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 561,50
12/12/2013 ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. -18,65
18/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850639 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 WM INTERNET LTDA - 17975 561,50
TOTAL 4.173,93 4.173,93 4.173,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.