| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FABIO CAMARGO |
| Número do empenho: | 3796 | Data de lançamento: | 16/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos:Consig.Banrisul R$ 192,19 Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94 Rancho Carlos Bucker R$ 300,00 Particip.Aux. Alimentação R$ 2,20 ASEPI R$ 3,42 IPE R$ 27,10 IMPASI s/13º R$35,03 IMPASI R$ 37,65 LIQUIDO A RECEBER R$ 455,75 | 0,00 | 1.064,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2013 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos:Consig.Banrisul R$ 192,19 Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94 Rancho Carlos Bucker R$ 300,00 Particip.Aux. Alimentação R$ 2,20 ASEPI R$ 3,42 IPE R$ 27,10 IMPASI s/13º R$35,03 IMPASI R$ 37,65 LIQUIDO A RECEBER R$ 455,75 | 1.064,28 | ||
| 16/05/2013 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 1.064,28 | ||
| 23/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003796/2013 FABIO CAMARGO - 18817 | 1.064,28 | ||
| TOTAL | 1.064,28 | 1.064,28 | 1.064,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
