Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SUPER SAFE DO BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3819 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 04 lu
vas de borracha isolantes de punho longo destinadas para eletricistas
cfe.ordem de compra nº1264/2013. |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2013 |
Valor referente aquisição de 04 lu
vas de borracha isolantes de punho longo destinadas para eletricistas
cfe.ordem de compra nº1264/2013. |
780,00 |
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| 29/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3328 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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780,00 |
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| 19/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850226
PAGTO. REF. EMPENHO 003819/2013
SUPER SAFE DO BRASIL LTDA - 20441 |
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780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
