Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3825 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 04 pa
res de luvas cinza e 04 capacetes
aba frontal destinados para eletri
cistas cfe.ordem de compra nº 1269/
2013. |
0,00 |
204,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2013 |
Valor referente aquisição de 04 pa
res de luvas cinza e 04 capacetes
aba frontal destinados para eletri
cistas cfe.ordem de compra nº 1269/
2013. |
204,00 |
|
|
| 29/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41859 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
120,00 |
|
| 20/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42797 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE ALMOXARIFADO RAFAEL ZOLET. |
|
84,00 |
|
| 19/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850227
PAGTO. REF. EMPENHO 003825/2013
INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA - 20442 |
|
|
204,00 |
| TOTAL |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
