Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANTONIO VILMAR PEREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3826 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 Gre
lha de Ferro 0,80m x 0,70m destina
da para a Rua General Osório cfe. or
demde compra nº1276/2013. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Gre
lha de Ferro 0,80m x 0,70m destina
da para a Rua General Osório cfe. or
demde compra nº1276/2013. |
360,00 |
|
|
| 17/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0198 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
|
360,00 |
|
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
360,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
