Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANGÉLICA LUFT DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3828 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de participar de Treinamento PPA na Digifred na cidade de Frederico Westphalem/RS cfe.memorando interno. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2013 |
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de participar de Treinamento PPA na Digifred na cidade de Frederico Westphalem/RS cfe.memorando interno. |
60,00 |
|
|
| 17/05/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
|
60,00 |
|
| 21/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003828/2013
ANGÉLICA LUFT DE OLIVEIRA - 15236 |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
