Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3837 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 03 kits
elétricos destinados para os banhei
ros do Centro Admnistrativo da Pre
feitura cfe. ordem de compra nº1284/
2013. |
0,00 |
35,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2013 |
Valor referente aquisição de 03 kits
elétricos destinados para os banhei
ros do Centro Admnistrativo da Pre
feitura cfe. ordem de compra nº1284/
2013. |
35,40 |
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| 17/05/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO N°022852 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO |
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35,40 |
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| 23/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003837/2013
ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124 |
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35,40 |
| TOTAL |
35,40 |
35,40 |
35,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
