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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3839	Data de lançamento:	17/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PBF - PISO BASICO FIXO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 1.000 folders destinados para campanha de Combate ao Abuso e a Exploração Se xual contra Crianças e Adolescentes dia 18/05/2013 cfe.ordem de compra nº1286/2013.	0,00	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2013	Valor referente aquisição de 1.000 folders destinados para campanha de Combate ao Abuso e a Exploração Se xual contra Crianças e Adolescentes dia 18/05/2013 cfe.ordem de compra nº1286/2013.	340,00
17/05/2013	LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO N°078 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		340,00
28/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850100 PAGTO. REF. EMPENHO 003839/2013 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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