Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3840
Data de lançamento:
17/05/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PBF - PISO BASICO FIXO
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 10 cami
setas gola redonda destinada para o
dia nacional de Combate ao Abuso e a
Exploração Sexual dia 18/05/2013 cfe
ordem de compra nº1287/2013.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2013
Valor referente aquisição de 10 cami
setas gola redonda destinada para o
dia nacional de Combate ao Abuso e a
Exploração Sexual dia 18/05/2013 cfe
ordem de compra nº1287/2013.
300,00
17/05/2013
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO N°902 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH
300,00
27/05/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850099
PAGTO. REF. EMPENHO 003840/2013
INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA - 15364
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
