Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRAATZ & BRAATZ INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3843 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de lembran
ças destinados para o Dia da Solida
riedade cfe. ordem de compra n°1293/
2013. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2013 |
Valor referente aquisição de lembran
ças destinados para o Dia da Solida
riedade cfe. ordem de compra n°1293/
2013. |
600,00 |
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| 17/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº002644370 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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600,00 |
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| 27/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003843/2013
BRAATZ & BRAATZ INFORMÁTICA LTDA - 18519 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
