Nome do Credor: MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3844
Data de lançamento:
17/05/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 04 sapa
tas, 01 filtro de óleo de transmis
são, 01 resfrio de ar, 40 parafusos,
40 calços e placas destinadas para a
Patrola nº113 cfe. ordem de compra
n°1277/2013.
0,00
1.333,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2013
Valor referente aquisição de 04 sapa
tas, 01 filtro de óleo de transmis
são, 01 resfrio de ar, 40 parafusos,
40 calços e placas destinadas para a
Patrola nº113 cfe. ordem de compra
n°1277/2013.
1.333,20
17/05/2013
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº005043 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO
1.333,20
TOTAL
1.333,20
1.333,20
0,00
SALDO A PAGAR
1.333,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
