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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCELO VOGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3847	Data de lançamento:	17/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uam diária a fim de levar funcionárias da SECDT para a cidade de Porto Alegre/RS no dia 21/05/2013 cfe. memorando inter no nº 400/2013.	0,00	54,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2013	Valor referente 2/3 de uam diária a fim de levar funcionárias da SECDT para a cidade de Porto Alegre/RS no dia 21/05/2013 cfe. memorando inter no nº 400/2013.	54,00
17/05/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDR JUSSARA RODRIGUES.		54,00
23/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855414 PAGTO. REF. EMPENHO 003847/2013 MARCELO VOGEL - 4116			54,00
TOTAL		54,00	54,00	54,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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