Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3853
Data de lançamento:
20/05/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 cen
tral de alarme, 01 rádio, 02 senso
res, 01 bateria, 02 sirenes e 50 m
de cabo alarme destinados para a Es
cola Municipal de Ensino Fundamental
Floresta cfe. ordem de compra nº1302
/2013.
0,00
1.531,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2013
Valor referente aquisição de 01 cen
tral de alarme, 01 rádio, 02 senso
res, 01 bateria, 02 sirenes e 50 m
de cabo alarme destinados para a Es
cola Municipal de Ensino Fundamental
Floresta cfe. ordem de compra nº1302
/2013.
1.531,50
27/05/2013
LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 1721 ANEXA E ATESTADA PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
1.531,50
05/06/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855454
PAGTO. REF. EMPENHO 003853/2013
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
1.531,50
TOTAL
1.531,50
1.531,50
1.531,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
