Nome do Credor: DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3860
Data de lançamento:
20/05/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Controle Interno
Projeto / Atividade:
Serviços Gerência Técnica
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente treinamento para as
servidoras do Setor de Contabilidade
referente o Plano Plurianual cfe. mr
morando anexo cfe. ordem de serviço
nº1300/2013.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2013
Valor referente treinamento para as
servidoras do Setor de Contabilidade
referente o Plano Plurianual cfe. mr
morando anexo cfe. ordem de serviço
nº1300/2013.
600,00
29/05/2013
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº1440 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT
600,00
TOTAL
600,00
600,00
0,00
SALDO A PAGAR
600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
